При постановке на учет ОС сумма в бухгалтерском учете отличается от суммы в налоговом учете в 1С 8.2
Здравствуйте! Помогите справится с проблемой. При постановке на учет первоначальная стоимость бу отличается от ну. Оборудование импортное, и собиралось сначала на 07 счете из разных частей. По импорту сделала сначала поступление потом гтд по импорту. Все затраты собирала на 07 счете. При просмотре карточки 07 счета сумму ндс в ну не включает. МЫ освобождены от уплаты ндс поэтому в первоначальную стоимость он входит. Подскажите как можно запихнуть НДС в НУ? Спасибо.
Comments
-
Доброе утро!
Посмотрите, пож-та, обсуждения ниже.
НДС, уплаченный на таможне
Признание расходов по покупке ОС в КУДиР в 1С: Предприятие 8.2
Распределение «входящего» НДС по поступлению ОС между видами деятельности облагаемыми и необлагаемыми НДС
и ещё, на всякий случай, тут Затраты на покупку ОС списываются в расходы всей суммой в первом квартале?
Кроме того, в бух.базе есть документ "Перемещение товаров" (меню "Склад"), в котором есть механизм "включения/ исключения" НДС в/из стоимость(и) товаров (закладка "НДС"). Перемещая внутри одного склада и подсказывая пр-ме сч.учета НДС 19.05, вы можете попробовать использовать данный механизм для вашей потребности включения НДС в ст-ть.
Не забудьте об особенностях признания ОС при УСН в расходах (подробные обсуждения в ссылках).
Надеюсь, они помогут вам поправить ситуацию в вашей базе с ОС при УСН. -
Спасибо за ответ!
Explore More
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета, если работодатель предоставлял стандартный вычет на ребенка?
- Декларация 3-НДФЛ: какие доходы учитывать ИП на ОСНО и ЕНВД?
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ при увольнении работника?
- Отчеты к справке-подтверждению основного вида деятельности при УСН
- Как учесть в 1С 3.0 счет-фактуру на аванс за прошлый период?
- Нужно ли сделать опись документов в ИФНС для подтверждения нулевой ставки НДС?
- Как рассчитывать страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
- К какой амортизационной группе и какому коду по ОКОФ отнести тару для раствора сыпучих и жидких материалов из стали?
- В СЗВ-М за февраль не были указаны работники, работающие с 1-го февраля: как исправить ошибку?
- Нужно ли пересчитывать НДФЛ за прошлые месяцы при получении подтверждения о зачете авансовых платежей иностранного работника?
- Как оплачивать больничный лист с кодом 04 работнику, работавшему по срочному договору?
- Какой код по ОКОФ выбрать для бункера приема гранул?
- Как в КУДиР при УСН (доходы минус расходы) отразить списание недостачи материалов, выявленной при инвентаризации?
- Какие налоги и страховые взносы нужно уплачивать ООО при заключении с физлицом договора аренды транспортного средства с экипажем?
- Учет в расходах ИП на УСН (доходы минус расходы) затрат на строительство: какие документы необходимы?
- Как можно заменить годы и рассчитать больничный по уходу за ребенком?
- В какой день ООО исключат из ЕГРЮЛ при упрощенном способе ликвидации?
- При отправке сведений о валютных операциях приложили не весь комплект документов: грозит ли штраф?
- Верно ли заполнена справка 2-НДФЛ при предоставлении налогового вычета за обучение ребенка?
- Можно ли применять пониженные тарифы страховых взносов в общественной организации, осуществляющей деятельность по коду 94.99 из ОКВЭД?
- На каком счете учесть невыплаченную заработную плату при ликвидации фирмы?
- Может ли ООО сдавать в аренду часть кровли законсервированного здания?
- Какие регистры налогового учета должно формировать и хранить ООО на ОСНО?
- В патенте не заявлены работники, но ИП принял работников: утрачивается ли право на патент?
- Как отразить в отчетности доначисление НДФЛ?
- Как отразить в отчетности приобретение основного средства ИП на УСН
- Выплаты в случае «из декрета в декрет»
- Размер единовременного пособия при рождении ребенка
- Нужно ли ИП подавать уведомление при уплате фиксированных страховых взносов?
- Нужно ли хранить бухгалтерскую документацию более 3-х лет?
- Может ли самозанятый продавать кофе через кофейный аппарат?
- Подача уточненной декларации по НДС
- Задержка выплаты детского пособия
- Учет НДС с аванса при переходе с УСН на ОСНО
- Как в 1С ЗУП 3.1 провести увольнение работника в связи со смертью без выплат?
- Переход с ОСНО на УСН: как учитывать полученные проценты по договору займа, начисленные с 2016 года?
- Как заполнить отчетность в ПФР в системе Контур.Экстерн?
- С какой даты будут начисляться пени, если своевременно не была подтверждена ставка НДС 0%?
- Какими проводками отразить прием шин на утилизацию и их переработку в крошку?
- Как правильно отразить расход ГСМ по транспорту, который сдается в аренду?
- Проводки при внесении результата интеллектуальной деятельности в уставный капитал
- Нужно ли уведомить налоговую о прекращении ведения одного вида деятельности на ЕНВД?
- Можно ли отправить внешних совместителей в административный отпуск на время каникул в школе?
- Можно ли отказаться от временного исполнения обязанностей?
- Как уволить генерального директора из-за невыхода на работу?
- Нужно ли сдавать СЗВ-ТД, если 01.01.2020 года на работу принят внешний совместитель?
- Уточнение в отчете РСВ
- Оценка имущества при продаже доли в ООО: нужно ли по результатам оценки вносить коррективы в балансовую стоимость оцениваемого имущества?
- Уволили работника, но не включили в расчет натуральный доход: как исправить ошибку?
- Как выплачивать зарплату директору?
- Проводки по договору мены
- Необходимые уведомления при регистрации в качестве ИП
- Разница между минимальным и единым налогом
- Как отразить в бухучете выкупленное помещение?
- При формировании ОВС вместо счета 209 указано «объект не найден»
- Заработная плата совместителя
- Работодатель не отдает трудовую книжку
- Можно ли отправить работников в отпуск без сохранения заработной платы, если работа имеет сезонный характер?
- ИТ-компания покупает сервер, расположенный за рубежом: возникает ли обязанность налогового агента по НДС?
- Облагается ли налогом по УСН (доходы) возврат средств по операциям по банковским картам?
- Отражение больничного в расчете 6-НДФЛ
- Какие договоры заключать экспедитору при организации грузоперевозок?
- Начисление заработнойй платы работнику ИП с учетом налоговых вычетов
- Можно ли ИП уменьшить ЕНВД на всю сумму страховых взносов, если единственный работник находится в декретном отпуске?
- Как рассчитать отпускные работнику старше 65 лет в июне 2020 года?
- Основное средство, купленное в конце года
- Как в декларации по НДС не отражать сумму налога к возмещению?
- Перечень документов для оптовой продажи куриных яиц
- Директору — единственному учредителю не начисляется зарплата, но ООО ведет деятельность: как быть в случае претензий со стороны налоговой?
- Автомобиль продан сразу после выкупа у лизинговой компании: как заполнить декларацию по налогу на прибыль?
- Расходы при покупке автотранспорта. Списание. Проводки
- Месяц начисления при переходящем отпуске
- Какой должен стоять период в штатном расписании?
- Может ли ИП уменьшить налог по УСН (доходы) в 2023 году на фиксированные страховые взносы за 2022 год, уплаченные в составе ЕНП?
- Отпускные за октябрь выплачены в сентябре: как начислять и уплачивать страховые взносы?
- Код ОКТМО состоит из 11 цифр: будет ли ошибкой указание только 8 цифр?
- Профстандарт для бухгалтеров
- Включаются ли в расчет среднего заработка командировочные, оплаченные по окладу?
- Расходы УСНО 15%
- Учет НДС по стоительным работам при признании организации плательщиком НДС в середине периода
- Удержание алиментов по трем исполнительным листам
- Выплата пособий безработной беременной
- Сроки сдачи РСВ-1 и персонифицированного учета
- Внесение изменений в учредительный договор при смене учредителей
- Открытие ООО, занимающегося оптовой торговлей овощами с НДС
- Перечисление алиментов почтовым переводом
- Отпуск при усыновлении
- Какие налоги нужно заплатить, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, оказало услуги юридическому лицу?
- Отчет в ПФР не проходит проверки Checkxml
- Работник уходит в отпуск с 1 сентября: нужно ли включать в средний заработок зарплату за август?
- На какой субсчет к счету 84 относить невостребованные дивиденды?
- Как установить период в универсальном отчете в 1С 8.2?
- Может ли организация на УСН учесть плату за аренду офиса и коммунальные платежи в этом офисе?
- Оплата льготного проезда для жителей Крайнего Севера
- Вексель с дисконтом
- Отчет за первый квартал с корректировкой
- Договор простого товарищества: уплата налога по УСН
- Уплата страховых взносов сельскохозяйственным производственным кооперативом на УСН (6%)
- В какие моменты находящиеся на складе материалы будут учитываться в расходах предприятия при переходе с УСН на ОСНО?
- Как правильно рассчитать срок для продления алкогольной лицензии?
- Ошибка при проверке файлов ПФР: «указан недопустимый отчетный период»
- Расчет генерального директора, который остается в организации только номинально
- Оплата труда при сменном режиме работы
- Как рассчитать ЕНВД в кафе при организации горячего питания в школе?
- Страхование СРО: какой счет затрат использовать в программе?
- Рекомендательное письмо для главного бухгалтера
- Оприходование товаров (материалов), не относящихся к деятельности
- Можно ли нанять эколога по договору ГПХ?
- Аренда транспортного средства с экипажем
- Постановка на учет представительства
- Смена названия должности руководителя ООО
- НДС в книге продаж при реализации ООО на ОСНО комиссионного товара
- Срок уплаты НДФЛ за физическое лицо при договоре аренды оборудования
- Ошибка в КБК (в первых трех цифрах) по страховым взносам в ПФ РФ
- Можно ли принять на работу врача-стоматолога в государственное учреждение по совместительству?
- Как ООО ЖКХ вывести из состава всех учредителей?
- Требование ИФНС выслано на домашний адрес директора, а не адрес организации
- Какие выплаты нужно произвести при простое по вине работодателя?
- Декретные у работника ИП
- Заполнение счета-фактуры при перевыставлении услуг
- Строки 210, 290 в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года
- Организация сдает отчетность через налогового представителя — самозанятого: как заключать договор?
- Порядок ведения кассовых операций ИП (такси)
- Приобретение материалов за наличный расчет у физического лица
- Продажа кассового аппарата после снятия его с учета
- Задача: составить проводки
- Как ИП на УСН (доходы минус расходы) учитывать расходы при перепродаже доступа к ПО?
- ЕНВД и операция по счёту
- Регистрация кассовых документов
- Уплата страховых взносов ИП — главой КФХ
- Расходы на страхование работников у ИП на УСН (6%)
- Учет ноутбука
- Расчет пособия по БиР: можно ли заменить 2011 год на 2007 год?
- Как рассчитать больничный по БиР?
- Можно ли выплачивать промежуточный аванс, если в положении об оплате труда указано, что аванс выплачивается в размере 40% от оклада?
- Увольнение сразу после отпуска
- «Закрытие» ИП с долгами
- Сроки списания стоимости материалов, инвентаря в учете при УСН
- Миграционный учет иностранного работника
- Оформление счетов-фактур
- Обучение сотрудников
- Строительство дороги некоммерческой организацией
- ЕНВД на сельхозпреприятии
- Корректировка бухгалтерской отчетности за квартал
- Как оформить брак товара?
- Нужно ли уведомлять налоговую о продлении полномочий директора по истечении срока, указанного в уставе?
- Как убрать сальдо по счету 83 при безвозмездной помощи учредителя?
- Какими документами оформляется премия работникам за выполнение задания?
- Один из учредителей ООО внес уставный капитал за двух учредителей с личной карты: как оформить документы?
- Как рассчитать средний заработок для центра занятости?
- Учредитель простил долг по договору займа: нужно ли уплачивать НДФЛ по операциям с ценными бумагами?
- Можно ли заменить период для расчета больничного?
- Какую ставку НДС применять экспедитору при привлечении международного перевозчика — нерезидента?
- Можно ли вернуть переплату ЕНВД, если в декларации была указана неверная площадь торгового зала?
- Договор заключен с ИП, а платит физлицо со своей личной карты: каковы последствия?
- Как в 1С 8.2 начислить выходное пособие при увольнении?
- Как подготовиться к разговору с налоговым инспектором по поводу жалобы покупателя на фирму, в которой он ничего не покупал?
- Какими проводками у застройщика отражать нежилое здание, построенное инвестором?
- Как подать корректировку СЗВ-СТАЖ, если допущена ошибка в дате приема работника?
- В ОСВ остаток по кредиту «висит» с минусом красным
- Какую часть путевого листа нужно отдать клиенту?
- Как оформить зачисление первых средств в организацию?
- Как ООО сдавать справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ при смене юридического адреса?
- Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком
- Затраты на приобретение опциона на право заключения договора аренды
- Учет лизинговых платежей в расходах при УСН
- Нарушены сроки предоставления сведений о валютных операциях: как поступить?
- Какую очередность платежа указывать в платежном поручении на уплату алиментов?
- Нужно ли издавать приказ о вступлении главного бухгалтера в должность?
- Как предоставить пояснения по контрагенту, у которого не была принята декларация по НДС из-за недостоверности юридического адреса?
- ООО сменило юридический адрес: можно ли продолжать учитывать в расходах по налогу на прибыль стоимость аренды офиса?
- Какие документы нужны для сдачи больничного в ФСС?
- Общая сумма товара указана неверно на 1 копейку во всех документах
- Как происходит возмещение НДС у сельхозпроизводителей?
- Как сформировать уточненную декларацию по НДС в Контур.Экстерне?
- Какими видами деятельности может заниматься сельскохозяйственный производственный перерабатывающий сбытовой кооператив на ЕСХН?
- Документы ИП на оплату услуг, оказываемых удаленно
- Оформление отчета агента в 1С 8.2
- Какие доходы учитываются в КУДиР у ИП на УСН (6%) и ПСН?
- Можно ли недостачу списать в расходы при отсутствии виновных лиц?
- Как учитывать НДС при реализации лома черных металлов?
- Как уплачивать налоги ИП, который трудоустроен в Германии?
- Как выплатить пособие по родам через мужа уволенной работницы?
- Исправление ошибок прошлого года в бухгалтерской отчетности
- Облагается ли налогами материальная помощь в связи со смертью близкого родственника?
- Какое количество застрахованных лиц указывать в расчете по страховым взносам?
- Обязан ли работодатель отправлять макеты пенсионных дел при выходе работника на пенсию?
- Применение ККТ в ООО (строительство бань,каминов)
- Расчет и уплата страховых взносов
- Нужно ли делать скидку на сумму НДС при экспорте товаров?
- Можно ли составить один счет-фактуру на общую сумму аванса?
- Может ли ООО на УСН работать с ООО на ОСНО?
- Должна ли фирма подавать документы в банк при увольнении работника?
- Какие документы надо прилагать к декларации о плате за НВОС?
- Как составить доверенность для сдачи отчетности через интернет за другого налогоплательщика?
- Каковы налоговые последствия несвоевременного возврата ООО займа физлицу?
- В какой срок нужно уплатить страховые взносы ИП без работников за 3-й квартал?
- Как учитывать расходы на лицензию и право пользования программой?
- Как ИП приобрести земельный участок для автостоянки грузовых автомобилей?
- По какой форме сдавать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность?
- Как в 1С Комплексная автоматизация закрыть счет 19.09?
- Как в декларации по налогу на прибыль отразить перепродажу товара заказчику услуг?
- Запись в трудовой книжке о назначении на должность генерального директора
- Уплата страховых взносов в ПФР для ИП
- Двойной учет затрат
- Заполнение уточненной декларации по НДС за 3-й квартал 2015 года при обнаружении ошибки в строке 260 раздела 9
- Ведение книги покупок
- Уведомление об уменьшении стоимости патента: как заполнить строки 110 и 120?
- Может ли ИП на УСН (доходы минус расходы) учесть в расходах покупку квартиры для сдачи в аренду?
- Закрытие счета 20 в 1С
- Уплата взносов за иностранных граждан
- В какой момент нужно отражать в бухгалтерском учете договор долевого участия?
- Нужно ли сформировать резерв на возможные потери по выданным микрозаймам?
- По какой стоимости выкупать автомобиль, если лизингополучатель недоамортизировал имущество?
- Покупатель требует накладную, датированную августом